O que é gerenciamento de ordem de compra?
Gestão de ordem de compra é uma função de contabilidade internos do negócio. As empresas utilizam um processo de compra para adquirir estoques, ativos operacionais e outros itens necessários para produzir bens ou serviços. Ordens de compra representam um documento interno que dá autorização específica para a compra de recursos diferentes. Grandes empresas normalmente têm um processo de ordem de compra mais bem definido do que as pequenas empresas. Grandes empresas criam ordem de compra condições de gestão para assegurar que os empregados seguem procedimentos habituais de funcionamento para este processo. Os proprietários de negócios geralmente designar autoridade de ordem de compra para determinados indivíduos no negócio. Empresários, diretores e gerentes de nível executivo muitas vezes permitir que gerentes operacionais aprovar pedidos de compra para seu departamento. Ordens de compra para quantidades significativas do dólar, como vários milhares de dólares, são as ordens de compra só necessitam de autorização do executivo. Empresários e gerentes executivos delegam esta capacidade para garantir que as operações de negócios da empresa podem continuar sem supervisão excessiva.
As empresas podem usar um sistema de gerenciamento de ordem de compra que requer uma revisão de vários fornecedores ou fornecedores. Esse requisito assegura que a empresa Obtém o menor custo possível para recursos económicos. Empresas de fabricação, produção e construção comumente utilizam um sistema de ordem de compra de oferta/proposta. Um sistema de licitação/proposta permite que os vendedores e fornecedores apresentar a uma empresa com informações específicas relativas às aquisições de recursos económicos. Vendedores e fornecedores irão delinear o custo para cada item, o processo de entrega disponível, e o tempo necessário para completar todos os serviços listados na oferta/proposta. Este processo alivia a empresa de fazer grandes quantidades de footwork relativas à aquisição de recursos económicos.
As grandes empresas muitas vezes têm um departamento de compras unicamente responsável para a aquisição de recursos. Este departamento leva a ordem de compra autorizado e envia-lo para o vendedor ou fornecedor. Departamento de compras de clientes a disponibilidade de bens para garantir que o fornecedor pode completar todas as suas obrigações contratuais no pedido de compra. Problemas de acompanhamento ou alterações à ordem de compra podem ser enviadas para o gerente operacional para sua aprovação. Departamento de compras é simplesmente uma função intermediária, manipulando o processo de pedido no sistema de gerenciamento de ordem de compra.
Uma vez que os bens ou serviços forem recebidos ou concluídos, vendedores e fornecedores enviará a empresa uma fatura para pagamento do pedido. Isto inicia o processo final do sistema de gestão de ordem de compra. A factura é revista pelo departamento de contabilidade da empresa. O departamento de contabilidade, contas a pagar é responsável por revisar compra ordem papelada e emissão de pagamentos. Muitas empresas utilizam um sistema de correspondência de três vias. Auxiliares de pagar contas irão rever a ordem de compra interna contra o recebimento da papelada e facturas de fornecedores. Empresas só irão emitir pagamentos quando coincidir com todas as três peças de papelada. Funcionários de contabilidade serão Insira as informações no software de contabilidade da empresa, imprimir um cheque e ter um signatário autorizado a assinar no pagamento ao fornecedor problema.
As empresas podem usar um sistema de gerenciamento de ordem de compra que requer uma revisão de vários fornecedores ou fornecedores. Esse requisito assegura que a empresa Obtém o menor custo possível para recursos económicos. Empresas de fabricação, produção e construção comumente utilizam um sistema de ordem de compra de oferta/proposta. Um sistema de licitação/proposta permite que os vendedores e fornecedores apresentar a uma empresa com informações específicas relativas às aquisições de recursos económicos. Vendedores e fornecedores irão delinear o custo para cada item, o processo de entrega disponível, e o tempo necessário para completar todos os serviços listados na oferta/proposta. Este processo alivia a empresa de fazer grandes quantidades de footwork relativas à aquisição de recursos económicos.
As grandes empresas muitas vezes têm um departamento de compras unicamente responsável para a aquisição de recursos. Este departamento leva a ordem de compra autorizado e envia-lo para o vendedor ou fornecedor. Departamento de compras de clientes a disponibilidade de bens para garantir que o fornecedor pode completar todas as suas obrigações contratuais no pedido de compra. Problemas de acompanhamento ou alterações à ordem de compra podem ser enviadas para o gerente operacional para sua aprovação. Departamento de compras é simplesmente uma função intermediária, manipulando o processo de pedido no sistema de gerenciamento de ordem de compra.
Uma vez que os bens ou serviços forem recebidos ou concluídos, vendedores e fornecedores enviará a empresa uma fatura para pagamento do pedido. Isto inicia o processo final do sistema de gestão de ordem de compra. A factura é revista pelo departamento de contabilidade da empresa. O departamento de contabilidade, contas a pagar é responsável por revisar compra ordem papelada e emissão de pagamentos. Muitas empresas utilizam um sistema de correspondência de três vias. Auxiliares de pagar contas irão rever a ordem de compra interna contra o recebimento da papelada e facturas de fornecedores. Empresas só irão emitir pagamentos quando coincidir com todas as três peças de papelada. Funcionários de contabilidade serão Insira as informações no software de contabilidade da empresa, imprimir um cheque e ter um signatário autorizado a assinar no pagamento ao fornecedor problema.